XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2019/1140
xx dne 3. xxxxxxxx 2019,
kterým se xxxxxxx vzory xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Evropské xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx venkova a Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006 (1), xx xxxxx xxxxxxxx (XX, Euratom) 2018/1046 (2), x xxxxxxx na čl. 40 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx strukturálních x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
(1) |
Xxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1303/2013, ve znění xxxxxxxx (EU, Euratom) 2018/1046, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxx 124 xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx 65 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1305/2013 (3) s každou xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a na druhé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
(2) |
Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxxxx, které xx XXX nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx akcionářem xx xxxxxxx stát, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx, x xx zejména s ohledem xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 127 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x x xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1306/2013 (4), xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx rámec a obsah xxxxxxxxx. |
(3) |
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx, xxx XXX nebo jiné xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, poskytly xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx. |
(4) |
Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx určené xxxxxx xxxx účinně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v souladu x xxxxxxx 282 nařízení (XX, Xxxxxxx) 2018/1046 použijí xx 2. srpna 2018, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxx xxxxxxxxx zprávy
Xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xx. 40 xxxx. 1 třetím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxx výroční xxxxxx x xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 se xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxx xxxxxxxx a předloží xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xx 31. prosince po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a audity
XXX xxxx xxxx mezinárodní finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx akcionářem xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xx. 125 xxxx. 5 x xxxxxx 127 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x xxxxxx 9 x xx. 59 xxxx. 1 nařízení (EU) x. 1306/2013.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost prvním xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 3. xxxxxxxx 2019.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, s. 320.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX, Euratom) 2018/1046 xx dne 18.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2018, kterým xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, mění nařízení (XX) č. 1296/2013, (EU) x.&xxxx;1301/2013, (XX) x.&xxxx;1303/2013, (XX) č. 1304/2013, (XX) x.&xxxx;1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (XX) č. 223/2014 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;283/2014 a rozhodnutí x.&xxxx;541/2014/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 30.7.2018, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1305/2013 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro rozvoj xxxxxxx (XXXXX) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, x.&xxxx;487).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1306/2013 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx a sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x.&xxxx;352/78, (ES) x.&xxxx;165/94, (XX) č. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (ES) x.&xxxx;1290/2005 x&xxxx;(XX) č. 485/2008 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, s. 549).
XXXXXXX I
Vzor xxxxxxxxx xxxxxx
X. |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádosti o platbu xxxxxxxxxx Xxxxxx: [xxxxxxxxx] [xxxxxxxxx datum] |
B. |
Datum xxxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx dva xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx A): [datum] |
C. |
Referenční xxxxxx:
|
Příloha: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx 1 x&xxxx;2, a podrobný xxxxxx xxxxxx uvedených xxxx x&xxxx;xxxx 3 xxxxx finančních nástrojů.
XXXXXXX II
Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
1. XXXX
1.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx zprávy
1.2 Xxxxxxxxxx období (xxxx. 1. xxxxxxxx X-1 xx 30. června X)
1.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)/xxxxxxx (mandátů) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx se xxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx“).
2. XXXXX SYSTÉMŮ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX/XXX XXXX JINÝMI XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Výsledky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx členský xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxxx xxxx prvky:
2.1. |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
2.2. |
Xxxxxx hodnocení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx posouzení. |
2.3. |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxxxxxxx. |
2.4. |
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a střední podniků, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx x XXXX podle xxxxxx 39x xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxx (např. xxxxxx 39 x xxxxxx 39x xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013). |
2.5. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:
|
2.6. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
2.7. |
Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. |
2.8. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům. |
2.9. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx úroků x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z ESI xxxxx. |
X xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 2.1 xx 2.4 xx xxxxxxxxxx xxxxx výroční zprávy x xxxxxx: xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx změnách xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx posouzení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 2.5 xx 2.9: xxxxxxxx auditního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx příslušné vnitřní xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx.
2.10. |
Xxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxx 2.1 xx 2.9 xxxxxxx xxxx prvky:
|
3. ZÁVĚRY AUDITU
3.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnout přiměřenou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxx EIB xxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s platnými xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.
3.2 Xxxxxxxx a doporučení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx auditní xxxxxxxx
Body 3.1 a 3.2 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v oddíle 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx Unie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x/xxxx s týmž xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.