XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2019/1140
ze xxx 3. xxxxxxxx 2019,
xxxxxx xx xxxxxxx vzory pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxx mezinárodní finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stát, x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním a rybářském xxxxx a o zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006 (1), xx xxxxx xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) 2018/1046 (2), x xxxxxxx xx xx. 40 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení,
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxx,
xxxxxxxx k těmto důvodům:
(1) |
Ustanovení xx. 40 odst. 1 třetího xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1303/2013, xx xxxxx xxxxxxxx (EU, Xxxxxxx) 2018/1046, xxxxxxx požadavek, xx EIB a jiné xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stát, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxx 124 uvedeného xxxxxxxx x x xxxxxxx 65 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1305/2013 (3) s každou žádostí x xxxxxx na jedné xxxxxx xxxxxxxxx zprávu Xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx rovněž výroční xxxxxx x xxxxxx vypracovanou xxxxx externími xxxxxxxx. |
(2) |
Xxx xx xxxxxxxxx ucelenost, xxxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxxxx, xxxxx má XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxx akcionářem xx xxxxxxx stát, poskytovat xxxxxxx orgánům x Xxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx lhůtu xxx xxxxxxxxxx zprávy uvedené x xx. 127 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x x xx. 9 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1306/2013 (4), xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx výroční xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. |
(3) |
Xxx mohly určené xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, kontroly a audity, xx vhodné, aby XXX xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx akcionářem xx xxxxxxx xxxx, poskytly xxxxxxx orgánům nezbytné xxxxxxxxx. |
(4) |
Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx určené xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nová xxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx 282 xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) 2018/1046 xxxxxxx xx 2. xxxxx 2018, xxxx xx xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxx kontrolní xxxxxx
Kontrolní xxxxxx xxxxxxx v čl. 40 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xx vyhotoví podle xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx orgánům a Komisi xx 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx
EIB xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx určeným orgánům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx orgány xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 125 xxxx. 5 x xxxxxx 127 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 a článku 9 x xx. 59 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) x. 1306/2013.
Xxxxxx 4
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
V Bruselu xxx 3. xxxxxxxx 2019.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;320.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX, Xxxxxxx) 2018/1046 xx dne 18.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2018, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx souhrnný xxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx (XX) č. 1296/2013, (XX) x.&xxxx;1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (XX) x.&xxxx;1304/2013, (XX) x.&xxxx;1309/2013, (XX) x.&xxxx;1316/2013, (XX) x.&xxxx;223/2014 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;283/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;541/2014/XX x&xxxx;xxxxxxx nařízení (EU, Xxxxxxx) x.&xxxx;966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, x.&xxxx;1).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1305/2013 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;1698/2005 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;487).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1306/2013 xx dne 17. prosince 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské politiky x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 352/78, (XX) x.&xxxx;165/94, (XX) x.&xxxx;2799/98, (XX) x.&xxxx;814/2000, (XX) x.&xxxx;1290/2005 x&xxxx;(XX) č. 485/2008 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;549).
XXXXXXX X
Xxxx kontrolní xxxxxx
X. |
Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxx xx xxxxxxx o platbu xxxxxxxxxx Xxxxxx: [reference] [xxxxxxxxx datum] |
B. |
Datum žádosti xxxxxxxxx státu o kontrolní xxxxxx (nejméně dva xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxxx A): [xxxxx] |
X. |
Xxxxxxxxxx xxxxxx:
|
Xxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxx konečným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx částka xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše x&xxxx;xxxxxx 1 x&xxxx;2, a podrobný xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx 3 xxxxx finančních nástrojů.
XXXXXXX II
Vzor výroční xxxxxx x xxxxxx
1. ÚVOD
1.1 Xxxxxxxxxxxx externí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílela na xxxxxxxx zprávy
1.2 Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. 1. xxxxxxxx N-1 xx 30. xxxxxx N)
1.3 Identifikace xxxxxxxxxx nástroje (finančních xxxxxxxx)/xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx programů) xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx, na xxx se vztahuje xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx se zpráva xxxx (dále xxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx“).
2. AUDIT XXXXXXX XXXXXXX KONTROLY UPLATŇOVANÝCH XXX/XXX NEBO XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX INSTITUCEMI
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, posuzujícího nastavení x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a zahrnujícího xxxx xxxxx:
2.1. |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
2.2. |
Xxxxxx xxxxxxxxx a výběru xxxxxxxxxx zprostředkovatelů: formální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
2.3. |
Postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxxxxxxx. |
2.4. |
X xxxxxxx finančního xxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podniků, x x xxxxxxx kombinování ESI xxxxx x XXXX xxxxx xxxxxx 39x xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. článek 39 x xxxxxx 39x nařízení (XX) x. 1303/2013). |
2.5. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:
|
2.6. |
Xxxxxxx zpracování xxxxxx obdržených od xxxxxxxx xxxxxx. |
2.7. |
Xxxxxxx xxx xxxxxxx a platbu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. |
2.8. |
Systémy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům. |
2.9. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a jiných xxxxxx vytvořených podporou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxx. |
X xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 2.1 až 2.4 xx předložení xxxxx výroční zprávy x xxxxxx: xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxx změnách xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výroční xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 2.5 xx 2.9: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx.
2.10. |
Xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výše v bodech 2.1 xx 2.9 xxxxxxx tyto xxxxx:
|
3. ZÁVĚRY XXXXXX
3.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx v oddíle 2.
3.2 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti
Xxxx 3.1 x 3.2 xx xxxxxxx x xxxxxxxx auditní xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx nebo xx xxxxxx Unie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx subjektem, xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx, a/nebo x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.