Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2014.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014 do 02.01.2018.
Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
427/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Členění vykazujících osob §3
Výkazy na individuálním základě §4
Výkazy na konsolidovaném základě §5
Společná ustanovení k výkazům §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy chyb ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Forma a způsob zasílání dalších informací §10
Zvláštní ustanovení §11
Přechodné ustanovení §12
Zrušovací ustanovení §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Obsah výkazů předkládaných obchodníky s cennými papíry České národní bance
Příloha č. 2 - Základní charakteristika hlášení OCP (ČNB) 72-02
427
XXXXXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxx 2013
o xxxxxxxxxxx výkazů obchodníky x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx obsah, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.
§2
Xxxxxxxx pojmů
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány x zpracovávány xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxxxx papírem x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
Osobami, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxxxx této xxxxxxxx, xxxx:
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb a xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x investičním xxxxxx, xxxxx obhospodařují xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je investiční xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx úvahy x xxxxx xxxxxxxxx ujednání (xxxxxxxxx management)1).
§4
Výkazy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Vykazující xxxxx xxxxx §3 sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxx do 23 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. MKT (XXX) 41-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxx",
2. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx",
3. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" x
4. MKT (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x osobách".
(2) Xxxxxxxxxx osoba sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxx xx 20 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) x b) x xx 21 xxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. c) xx x), po skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:
1. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zákazníků",
2. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx" x
3. MKT (ČNB) 53-12 "Přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákazníků".
(3) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx §3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
x) OCP (XXX) 10-04 "Rozvaha xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry",
x) XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazům XXX",
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx s CP",
x) XXX (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx struktura x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí",
x) XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a xxxxxxxxxx",
x) XXX (ČNB) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx ztráty" x
x) XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze".
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - OCP".
§5
Výkazy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx §3 xxxx. x), xxxxx je xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího obezřetnostní xxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sestavuje x předkládá výkazy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky x xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx.
(2) Vykazující xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:
1. OCP (ČNB) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě" x
2. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. c), xxxxx xx odpovědnou xxxxxx xx skupině xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, odpovědnou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx, nevztahují-li xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x předkládá xx 31. ledna xxxxx stavu x 1. xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx změně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx pololetí x xxxxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 72-02 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxxxx holdingové osoby".
§6
Společná xxxxxxxxxx k výkazům
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xx 4 x §5 xxxx. 1 xx 3 xx uveden x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Obsah výkazu XXX (XXX) 72-02 xx xxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx účetnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx xxxx4).
(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx.
§7
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx §4 a xxxxx §5 xxxx. 1 a 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou dostupné xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx xxxxxx předkládané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.
(4) Xxxxxx podle §5 xxxx. 3 x 4 se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx poskytnout informaci xxxxx §4 xxxx. 4 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, aby xxxx součástí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx5).
§8
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
(1) Je-li xx xxxxxxxxxx výkazu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxx ve výkazu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nebo výkazy x dalším časovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx ověření xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx osoba předloží xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx údajů xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx auditory xxxxxx osob zahrnutých xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu xxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance
a) xxxxx xxxxxxxxxxx osob,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxx xxxx x
x) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx němž xx založen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele certifikačních xxxxxx, který jej xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.
§10
Forma x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informací
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6).
(2) X xxxxxx podle §5 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx obsah xx uveden x příloze č. 3 k této xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx vykazující osoba Xxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické podobě x xxxxxxx xxxxxxx x termínem předložení xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podepsány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx velikost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykazující osoba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 276/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx výkazů a xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 276/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.
Příloha č. 1 k xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, které xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodu. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod č. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx tabulce, xxxxxxxx identifikaci zákazníka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx obchodu.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pokynem x xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x xxxxxxx přijetí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s ním, xxxxxxxxxxx požadovaného obchodu, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Výkaz xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, které xxxx x daném xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, hodnoty x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx úplat za xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o nástrojích"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) a b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Informace x xxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a obchodem, x xxxxxxxx zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "MKT (XXX) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, hodnotové xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníků, rezidentů x nerezidentů. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx operace. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zákaznický majetek xx xxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx úvěrech ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x hodnotové xxxxx x peněžních prostředcích x úvěru xxxx.
9. OCP (XXX) 48-04 "Organizační struktura x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx právech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx. hlasovacích právech xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxx.
11. XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo ztráty, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, cenných papírech xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, struktuře derivátových xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx x účetního xxxxx, resp. xxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, závazcích x vlastním kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx položkách.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx závazcích spojených x převodem finančních xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxxxxx charakteristika xxxxxxx XXX (XXX) 72-02
1. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 72-02 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx obchodů, služeb x jiných ujednání xxxx xxxxxxxxxx osobou xx jedné straně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo dalšími xx ovládanými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxx x této xxxxxxx jen "xxxxxxxxxxx"), xxxxxx poskytnutých a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operací.
2. Údaje o xxxxxxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx operace v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o protistraně, x níž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčenou xxxxxxx, xxx operace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
3. Xxxxxxx uvnitř xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 5 % z 8 % celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 92 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx vykazující xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx typem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx operací, xxxxx xx pět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vyskytují. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx operacích x protistranách, s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zda x xxx xxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx operací.
5. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou:
Xxx 1 operace, jejichž xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx holdingové xxxxx, xx. peněžité xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
Xxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx. xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů,
Xxx 3 obchody x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxx papíry, obchody x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx,
Xxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zajištění, xxxxxx, xxxxxx,
Xxx 5 xxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.
Xxx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
Xxx 7 xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx, xxxxx xx plněním xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu nebo xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx jiná xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx finanční holdingové xxxxx,
Xxx 8 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 1 xx 7.
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládané x xxxxxx OCP (XXX) 80-01
X xxxxxx OCP (ČNB) 80-01 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podobě:
1. xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx osobě:
1. xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxx skutečně vykonávaných;
2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) předmět xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě,
x) xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx ovládanou osobou xxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx),
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby);
3. xxxxxxx xxxxxxxxx x přidružených osobách
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) zapsaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) přehled xxxxxx poskytovaných přidruženou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx),
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx (netýká xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby).
4. xxxxxxxx znázornění xxxxxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyznačením osob xxxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx;
5. xxxxxxxx znázornění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx požadavků.
Informace
Právní xxxxxxx x. 427/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 427/20013 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §11 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.
3) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.
5) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 236/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
6) §2 xxxxxxxx x. 562/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxx x převedenými listinami x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx).
7) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 xx xxx 10. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, transparentnost trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.