Právní předpis byl sestaven k datu 07.06.2003.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.06.2003.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a ČR o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Vyhodnocení připravenosti Národního fondu a implementačních agentur ISPA na implementaci ISPA v rámci rozšířeného decentralizovaného implementačního systému (EDIS)
60/2003 Sb. m. s.
Popis opatření Článek 2
Závazek (vyčleněné prostředky) Článek 3
Platby Článek 4
Dodržování právního řádu a politik Společenství Článek 5
Duševní vlastnictví Článek 6
Povolení a oprávnění Článek 7
Specifické podmínky týkající se opatření Článek 8
Příloha I - Popis opatření (technická asistence)
Příloha I.a - Prozatímní plán veřejných zakázek
Příloha I.b - Indikativní pravomoc
Příloha II - Finanční plán
Příloha III
Příloha III.1 - Prováděcí finanční předpisy ISPA
Příloha III.2 - Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA
Příloha III.3 - Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu
Příloha III.4 - Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA
Příloha III.5 - Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA
Příloha III.6 - Požadavky na informování a publicitu
60
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxx, že xxx 14. prosince 2001 v Bruselu x xxx 26. xxxxx 2002 x Xxxxx bylo xxxxxxxxx Xxxxxxxx memorandum - Xxxxxxx xxxx Evropskou xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x implementačních agentur XXXX xx implementaci XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx implementačního xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx základě článku 5 Xxxxxxx X Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx komisí x účasti České xxxxxxxxx na programu xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dne 12. xxxxxxxx 1996*) dne 26. xxxxx 2002.
Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je Příloha I - Xxxxx opatření, Xxxxxxx XX - Xxxxxxxx plán x Xxxxxxx III. Xx xxxxx Xxxxxxx XX x Přílohy XXX xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x Ministerstvu financí.
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Přílohy I x jejich xxxxxxx xx českého jazyka xx xxxxxxxxx současně.
Opatření XXXX x. 2001/CZ/16/P/PA/004
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Smlouva xxxx Xxxxxxxxx komisí
a Xxxxxx republikou
o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ISPA)
pro xxxx uvedené opatření
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ISPA (na xxxxxxxxxxxx ISPA v xxxxx rozšířeného decentralizovaného xxxxxxxxxxxxxxx systému (XXXX)
XXXXXXXX MEMORANDUM
Xxxxxxxx Xxxxxx, dále xxx "Xxxxxx", jednající xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x
xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx jen "příjemce"
xx straně xxxxx,
xx xxxxxxx takto:
Článek 1
Xxxxxxxx xxxxxxx v článku 2 níže xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 xxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou přílohou xxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxx xxxxxxxx
Nástroj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik (XXXX) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx x příloze I:
Číslo xxxxxxxx: 2001/XX/16/X/XX/004
Xxxxx: Vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx agentur XXXX na xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx implementačního xxxxxxx
Xxxx trvání: Xxxxx xxxxxxxx: xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx ukončení: 31. xxxxxxxx 2003
Xxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 3
Xxxxxxx (vyčleněné prostředky)
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx 680&xxxx;902 XXX.
2. Podíl xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx opatření xx xxxxxxxx xx 100 % xxxxxxxxx veřejných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx stanoveno xx xxxxxxxxx plánu x xxxxxxx XX.
3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x XXXX xx xxxxxxxxx ve xxxx 680 902 EUR.
4. Částka 544&xxxx;722 XXX je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx roku 2001 podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X7-020. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx splátky xxxxx odvozeny xx xxxxxxxxx xxxx revidovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx opatření, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx možností.
Xxxxxx 4
Xxxxxx
1. Pomoc Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx platby xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze I.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pomoci x XXXX.
3. Xxxxxxxx uvedené x příloze I x platby xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2003.
4. Xxxxxx vyžadovaná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předložena xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xxxx.
5. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 340&xxxx;451 XXX x xxxx xxxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxx 170 226 XXX xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx vyplacen xx xxxxxxx první xxxxxxx x xxxxxxxxx asistenci.
Článek 5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze I, xxx 3, zajistí, xxx xxxx z jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x plánováním, implementací, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, že Xxxxxx xxxx kterýkoli xxxxx nebo xxxxx, xxxxx Komise xxxxxxxx, xxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x budou xxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx vlastní xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx implementaci xxxxxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x přílohách xxxxxx xxxxxxxxxx memoranda xxxxx xxxx xxxxxxxx součást.
Xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.1, xxxx XXXX.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxxx memoranda přestavuje xxxxx xxxxxxxx, podepsaný xxxx.
X Xxxxx dne 26.2.2002 X Xxxxxxx xxx 14.12.2001
Xx příjemce: Xx Xxxxxxxxxxxx:
Xxxx Xxxxxxxxxx x. x. Xxx Xxxxxxx x. x.
Národní xxxxxxxxxxx XXXX vrchní xxxxxxx
PŘÍLOHA 1
Xxxxx opatření (xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
(shrnutí)
Xxx Xxxxxx x.: 2001/CZ/16/P/PA/004
1. NÁZEV OPATŘENÍ
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ISPA xx xxxxxxxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxx decentralizovaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX)
2. XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX)
2.1 Jméno: x. Čestmír Xxxxx, xxxxxxxx ministra xxx xxxxxx xxxxxx
2.2 Xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx náměstí 6, 110 15, Xxxxx 1
E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
3. XXXXX XXXXXXXXXX ZA XXXXXXXXXXXX (xxxxxxxxxx v xxxxx XX (2) xxxxxxx XXX.2)
3.1 Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx financí XXXX (Xxxxxxxx fin. a xxxxx. jednotka)
3.2 Xxxxxx: Xxxxxxxx 15, 118 10, Praha 1
X-xxxx: jan.slavicek@mfcr.cz
4. KONEČNÝ XXXXXXXX (xxxxx se xxxx xx xxxxxx uvedeného x xxxx 3)
4.1 Xxxxx: p. Xxxxxx Xxxxxx (XXX, Xxxxxxx schvalující xxxxxxx)
4.2 Adresa: Xxxxxxxx 15, 118 10, Xxxxx 1
X-xxxx: xxx.xxxxxx@xxxx.xx
5. XXXXX
Xxxxx republika
6. XXXXX
X xxxxx xxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise xx xxxxxxx prioritu xxxxxxxxxxxxxx řídících odpovědností (xxxx jen XXXX) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx roku 2002.
X xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx souhlas Xxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx souhlasů xx-xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v Praze x xxxxx dekoncentrace xxxxxx XXXX xx xxxxxx Komise.
Přechod xx XXXX xx xxxxx až x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 12 a x xxxxxxx nařízení Xxxx 1266/99 o xxxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Tyto podmínky x kritéria xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx zemi.
Na xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise "Xxxxxxxx xx rozšířenou xxxxxxxxxxxxxx". Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvádí, jak Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx "Xxxx XXXX xxx XXXX a XXXXX".
X Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vybudovány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx projektů XXXX. Xxxxxxxx xxx Národní xxxx (NF), x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), spolu x xxxxxxxxxxxxxxx agenturami pro xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx sektorovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), které xxxxxxx XXX. Kromě xxxx xxxxxxxxx odbor xx xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx kontrolu xxxxx xxxxxxxx odborů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX.
Xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktur xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx v příloze 1b xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (x) identifikaci oblastí, xx xxxxxxx struktury x postupy dosud xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx XXXX, (xx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků x (xxx) nežli XXX xxxxxxxx Komisi xxxxxx x xxxxxxx XXXX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx, ke spokojenosti XXX.
7. XXXX
Xxxxxxx cílem xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx asistenci xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx součást xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx opatření XXXX x rámci XXXX, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupů xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků.
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx fáze xxxxxx - vyhodnocení xxxxx - by xxxx spočívat v xxxxxxxxxx auditu xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxx EDIS x xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx akce, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx fázi - xxxxxxxx XXXX - xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx pracující x xxxxx opatření spolupracovat x příslušnými xxxxxx xx vybudování xxxxxxxx x postupů nutných xxx splnění xxxxxxxxx XXXX. X xxxxxx xxxxx obdrží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude podporovat xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx požadovaných xxxxxx (xxxxxxxxxxxx projektů, xxxxxx xxxxxxxx, implementace xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx kontrola, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ISPA) dle xxxxxxx.
Xxxxx fáze - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - bude xxxxxxxxx hodnocení určené XXX a xxxxxxxx xx xxxx, zda xxxxxx dosáhly xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti Xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxx fáze (mimo xxxxxx xxxxxx opatření) - xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalování) - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Komise (XX XXXXX, xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx).
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pravomocích x příloze 1b tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Úkoly x xxxxxxxx, které mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci x xxxxx xxxxxxxx:
- xxxxxx projektů XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x implementačních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxx XXXX;
- xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx úspěchu (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx projektů ISPA x xxxxxx témat xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxx s xxxxxxx předvstupními prioritami;
- budou xxxxxxxx xxxxxx systémy pro xxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ISPA x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xx kontroly x kontrolní xxxxx);
- xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude XXX jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx projektové xxxxxx x kontrolní xxxxxxx XXXX v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx samotném jsou x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxxxxxx x xxxx kontrolnímu xxxxxx x xxxxx procesu xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x vhodných xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx x reakci xx zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxx XX;
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, XX a kontrolní xxxxx) xxx plánování xxxx. xxxxxx a xxxxxxxx projektů ISPA.
8. PLÁN IMPLEMENTACE
Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xx konce xxxx 2002. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy xx měly být xxxxx dokončeny xx 31. xxxxxxxx 2003, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v příloze Ia.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx příloha Ib.
9. NÁKLADY X POMOC (V XXXX)
Orientační xxxxxx xxxxxxxx oprávněných nákladů xxxxx kategorií:
Audity xx xxxx X 133&xxxx;200 XXX
Xxxxxxx xxx xxxx II 151&xxxx;000 XXX
Xxxxxx xx xxxx III 200&xxxx;000 XXX
Xxxxx 99&xxxx;202 EUR
Xxxxxxxx 41&xxxx;600 EUR
Překlady x xxxxxxxxx 52&xxxx;900 XXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3&xxxx;000 EUR
Xxxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxx oprávněné xxxxxxx | Xxxxx ISPA | Xxxxxxxx xxxxxx % |
680&xxxx;902 | 0 | 0 | 680&xxxx;902 | 680&xxxx;902 | 100 % |
11. ÚČAST XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxx.
XXXXXXX 1.x
Xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxx
Nabídkové řízení x. | Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx | Xxxx xxxxxxx (práce, xxxxxxx, služby) | Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nabídkového xxxxxx (xxxxx/xxx) | Xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
X | Xxxxxx xx xxxx X | Xxxxxx | listopad 2001 | 100 % |
XX | Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx XX | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
III | Audity xx fázi III | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
XX | Xxxxxxxx x xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x/xxxx xx xxxxxxxxx.
PŘÍLOHA X.x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(Souhrn)
Xxx Xxxxxx x. 2001/XX/16/X/XX/004
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx agentur ISPA xx xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému (XXXX)
1. Xxxxxxxx xxxxx
a. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx / Xxxxxxx schvalující xxxxxxx
x. Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx financí);
Implementační xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úředníků (XXX).
Existují xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX:
(x) Centrum xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x (xx) Státní fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x (xxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a spojů xxx xxxxxx xxxxxxx.
X sektoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx1 xx xxxxxxxxxxxx projektů ISPA x xxxxxxx xxxx 2000. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx roce 2001 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhuje xx zahrnout Centrum xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení x uzavírání xxxxx xx projekty x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financované x XX.
Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dopravy, zejména Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x České xxxxx, xxxx nutné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí na xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxx x xxxxx (viz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx končené xxxxxxxx x xxxxx x xxxx).
x. Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx implementace XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx soudržnosti xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx EDIS) xx Xxxxxxxxx schvalujícího xxxxxxxx (XXX) a Xxxxxxx xxxx (XX), sektorové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x implementační agentury (XX) xxx předpokladu x xxxxxx 12 xxxxxxxx Rady 1266/1999 ("xxxxxxxxxxx nařízení"), xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx dosáhnout ve xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.
Xxxxxxx na XXXX je možný xx v xxxxxxxx, xxx budou splněny xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kapacity x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx pomoc xxx xxxxxx přípravných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx "Příprava xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a "Xxxx XXXX xxx XXXX x PHARE". Xxxxx xxxxxxxx podrobněji xxxxx, jak Komise xxxxxxx kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx kontrolní formuláře xxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxx na XXXX.
X Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ISPA. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstvech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Ke koordinačním xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx ISPA x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pomoc xxxxxxxxxxxx x XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx ministra xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ministra xx xxxxxxxxxxxx financí a xxxx jím náměstek xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
(x) Národní fond (XX), x xxxxx xxxx xxxxx (xx) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SAO) xxx xxxxxx dopravy a xxxxxxxxx prostředí - xxxxx jmenuje XXX - x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; (xxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x (iv) kontrolní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kontroluje všechny xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx implementují XXXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x finační kontrole xx státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx kontrole) "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxx odbor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by měl xxxxx xxxxx přechodu xx EDIS mít xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx finanční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xx součástí xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XXXXX, zejména xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. CFCU xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementační xxxxxxxxx ISPA. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx CFCU jednat xxxx xxxxxxxxxxxxx agentura x xxxxxxxxxxxx orgán.
X sektoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxx regionálního xxxxxxx - CRR (xxxxxxxx XXXX 2000) x Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx - XXXX (xxxxxxxx ISPA 2001 x xxxx). Xxxxxxxxxxx xx úzká spolupráce XXX x XXXX.
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x využití Xxxxxxxxx xxxxx pro XXXX, uzavřeného mezi Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, mají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx konečné xxxxxxxx, ale xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx delegování xxxx xxx popsána ve xxxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx každým XXX x XXX.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx agentura některé xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x dálnic x Xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx subjekty xxxx příjemci xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx připravenost těchto xxxxxxxx.
V xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí dozorují xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příjemců Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxxx kontrolovat i xxxxxxxxxxxx projektů. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Komise x Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xx strany Komise.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxx XXXX bude mít xxxxxx konečného xxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xx mělo xxxxxxx administrativní připravenosti xxxxxxx xx implementační xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx / experti xxx xxxxxxxx xxxxxx x integritu mechanismů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dozor (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x porozumění xxxx XX x konečnými xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx delegování. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Subjekty, xxxxx tvoří xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technickou xxxxxxxxx xxx (x) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx dosud xxxxxxxxx x postupy nejsou xxxxxxx plnit xxxxxxxxx xx XXXX, (xx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x (xxx) xxxxxxx xxxx, xxx xxxx přípravy před xxxxxxxxxxx formální žádosti Xxxxxx provedeny ke xxxxxxxxxxxx XXX.
x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxxx dokument "Xxxxxxxx xx rozšířenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x XXXX", služby Xxxxxx 21/12/00
- Xxxx XXXX xxx ISPA x PHARE
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx Xxxxxxxxx schvalujícímu xxxxxxxxxx 07/06/2001
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx postupy Phare, XXXX x XXXXXX
- nařízení Xxxx XX/1266/1999 x XX/1267/1999, 21. června - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX
- xxxxxxxx Rady XX/1260/1999, 21. xxxxxx (Strukturální xxxxx); xxxxxxxx 438/2001 (Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx 448/2001 (Xxxxxxxx opravy)
- Xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX
- Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21/12/1977 xx xxxxx xxxxxxxxxx x doplněném tímto xxxxxxxxxx xxxx příloha XX - xxxxxxx Xxxxx IX.
2. Xxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx, XX, XXX x XX xxx výkon xxxxxx xxxxxx a kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx schválených x xxxxxxxxxxxxxxx opatření XXXX x xxxxx XXXX, x pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
První xxxx pomoci - xxxxxxxxx xxxxx - xx mělo zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx audity xxxxxxxxx x pomocí externí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, v jaké xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx požadavky XXXX, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x zlepšení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx - xxxxxxxx EDIS - xxxxx xxxxxxx / experti pracující x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx EDIS. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx xx dle xxxxxxx xxxxx požadované xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ISPA).
Třetí xxxx - xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx XXX, xxxxxxxx xx xxxx, zda zúčastněné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro XXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx x konečná fáze (xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx - xxxx xxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx složky Xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxx
X úkolům x výsledkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxx ISPA a xxxxxxxxx postupy x XXX, XX a XX budou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx XXXX;
- xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx řízení projektů XXXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx neúspěchu) xxxxxx xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx XXXX x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prioritami;
- xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx času, xxxxxxx, hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx grafy x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx zaměřením xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx);
- XX x XX xxxxx xxxxxxxx o xxx, xx projektové xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v XXX, IA x XX samém xxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
- pomoc x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu procesu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx auditu, x xxxxxxxxxxxx zpráv xxx XXX x příslušné xxxxxx XX;
- xxxxxx národních odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, SAO, IA, xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ISPA
4. Xxxxxxxx
x. Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxx: xxxxxxx hodnocení XX x IA xxxxx xx SAO x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Je xxxxx zdůraznit, že xxxxxxxx x implementační xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx měla xx xxxx zahrnovat prošetření xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xx druhé xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx agenturou x xxxxxxxx příjemcem, xxxx xx hodnocení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. XXX by měl xxxxxxxxxxx a xxxx XX a SAO. Xx konci xxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx vyhodnocovací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx EDIS, xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx asistenci.
Druhá xxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x implementaci xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx: xxxxxxx auditoři xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXX, xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
x. Podrobný xxxx prací x xxxxxxxxxxx
Celková xxxx xxxxxx celého xxxxx xx odhadována xx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x vkladem xxxxxx 52 xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxx finanční x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx XXXX:
- xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx:
- xxxxxxx XXX nést xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx ISPA
- xxxxxxxxx jasných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schémat
- pomocí písemných xxxxx xxxxx definované xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx dohody mezi XXX x XX x xxxxxx xxxx XX x konečnými xxxxxxxx)
- xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx definované xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x účetnictví; každý xxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přezkumu xxxxx
- existence xxxxxxxxx řízení
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysvětlující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx
- xxx příjem, záznam x xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx, xx XX xxx XX, xx NF pro XX)
- xxxx xxxxxxxxx podrobný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontroly xxxxx
- xxxxxxxxx x kontraktační xxxxxx: xxxxxxxx by xxxx xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx XXXXX, XXXX x XXXXXX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx řízení, technické xxxxxxxxx, účast x xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx věnována xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x čl. 108 xxxx. 2, hlava XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21/12/1997 (xxxxxx čl. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx 1266/99). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x smluv xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (tato funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx);
- xxxxxxxxxx implementace xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxx hlášení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelů (xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx). Výkaznický xxxxxx xxxx sdílet NF x XX x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx účtům;
- xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xx xxx zejména prověřit xxxxxx xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx ISPA a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podpisu, kontroly xxxxx, xxxxxx, kontrolní xxxxxxx a nakládání x úroky. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřovacích xxxxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxx oprávněnosti, úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx příjmu, xxxxx faktur xx xxxxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx žadatele a xxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systém x xxxxxxxx pro audit: xxxxxx systém musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x zůstatek. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Musí xxx xxxxxx složka xxxxxxxx x veškerou xxxxxxxxxxx pro audit xxxxxxxx (xxxxxxxx);
- XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx: xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přístup x počítačovému xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxx:
- xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx ověřeny (chyby xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx)
- xxxxx xxxxx xxxxxxx zadat, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx;
- xxx bylo xxxxx xxxxxxx úředníka, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx programy, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Hesla xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zneužití. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštním xxxxxxxxx xxxxx. Zadávání xxx xxxx kontrolováno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů;
- interní xxxxx x xxxxxxx xxxxx: xxxx existovat xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xx zajistit, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx projektů XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx XX a XX xxxx centrální xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx subjekty. X xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx nezávislý xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vnitřní xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, podporu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx každém xxxxxxxxxxxx / orgánu;
- xxxxxxxx xx xxxxx;
- xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx souladu xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zpráv xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XX pro xxxxxxx xxx, pravidelných xxxxx Komise xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx nutné xxxxxxxx přímé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxx o oblastech, xxxxx xxxx projít xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.
- Xxxx xxxxxxx oblasti budou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zlepšení (4 - 8 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x postupy Xxxxxxxxxxxx) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: (x) Národní xxxx x (ii) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx XXX.
- V xxxxx xxxx xxxxxxxxx NF x XX xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přezkoumají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx analýzy xxxxxxxxx situace xx xxxxxxx xxxxxxxx institucích (XX, XX) x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx, xxxxx xxxx považovány xx významné xxx XXXX. Na konci xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx schopni xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxxx určeny xxxxxx oblasti, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx/ xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Práce xxxxxxxxx auditorů xxxx xxxxxxxxx xx 2-3 xxxxxxx.
- Xx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx předat xxxxxxxxx XXX x formulaci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx návrhu vymezení xxxxxxxxxx xxx xxxx 2, po xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx x 1-2 xxxxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx práce xxxxxxxx xx xxxx 1 xx xxxxxxxx xx 3-5 xxxxx, xx xxxxxxx 148 člověkodnů.
- Xx xxxxx xxxx zahájí xxxxxxx XX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx určených xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx 35 xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxx, xxxxx výsledného xxxxxx, 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxx následovat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx implementace.
- Xxxxxxx xxxxxxxxx experti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx předat xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všem zúčastněným xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odborů Komise, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.
- Celková xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx 2 se xxxxxxxx xx 10-12 xxxxx, xx vstupem 150 xxxxxxxx.
- Xxxxx xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx NAO xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx následovat xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi x XXXX.
- Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx expertů ve xxxx 3 se xxxxxxxx xx 4 - 5 týdnů, xx vstupem 216 xxxxxxxx.
- Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx 2 x 3 xxxxxxx výše xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx fáze 1.
5. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx / xxxxxxx
x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx úzce spolupracovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s NIC x xxxx spolupracovníky xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx experty, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Bude xxxxxxxxx úzká xxxxxxxxxx x xxx prováděnými xxxxxxxxx (XXXXXX) i x paralelními x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx x ISPA).
x. Xxxxxx specifické požadavky
x. Externí auditoři
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
- xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XX; prokázané xxxxxx x organizační xxxxxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxxx;
- plynulá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
- zkušenosti x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x. Xxxxxxxxx experti
- prokázané xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ES, xxxxxxx XXXX, PHARE, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ES;
- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností;
- xxxxxxx angličtina x schopnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
- zkušenosti x xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xx výkaznictví
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jménem NAO xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:
1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, XXX) xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nedodržení xxxxxxxxx EDIS x xxxxxxxxxx opatření (s xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všechny požadavky xx xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX.
2. Pro xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx provedenou jmenovanými xxxxxxx.
3. Xx xxxxx fáze 3 xxxx externí auditor xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx instituci, xxx xxxxxx se xxxxxxxx EDIS, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x stanovisko xxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx minimálních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx názoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Zpráva xx xxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Zpráva x hodnocení xxxx xxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x XXXX pro xxxxxxxxxx XX, kterou NAO xxxxxxxx Komisi.
Externím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxx.
Zprávy xx xxx podepsat NAO x měly by xxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx:
Xxxxx | Funkce | Xxxxxx | Telefon | X-xxxx |
x. Eduard Xxxxxx | XXX | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx 15, Xxxxx 1 | ||
x. Xxxxxxx Xxxxx | XXX | Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx. 6, Praha 1 | ||
x. Tomáš Potměšil | XXX | Ministerstvo financí, Xxxxxxxx 15, Praha 1 | ||
xx Xxxxxxx Xxxxxxx | XXX pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 65, Xxxxx 10 | ||
p.Vladimír Xxxxxxx | XXX xxx xxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky P.O.Box 19 Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx 12/22 Xxxxx 1 | ||
x. Guy Crauser | xxx. xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx | XX xxx xxxxxxxxxx politiku Xx. Xxxxxxxx 41 | ||
p. X. Xxxxxxx | vedoucí xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx | Xxxxxxxx Evropské xxxxxx x Xxxxx Pod Xxxxxxxx 17 Xxxxx 6 | ||
Každá xxxxxx xxxx předložena x xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx stručný xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
7. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Komise a Xxxxxx dvůr nebo xxxxx být xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 60/2003 Sb. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.6.2003.
Xx dni uzávěrky xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
*) Rámcová xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx komisí x xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 12. července 1996 byla xxxxxxxxx xxx č. 207/1997 Sb.
1 Xxxxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.